Реализация программы способствует социально-экономическому развитию муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», повышению эффективности муниципального управления.
В результате реализации программы ожидается достижение следующие конечных результатов:
- объем налоговых и неналоговых доходов бюджета –1 209 007,5тыс. руб.;
- доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) не менее 46 %;
- отношение дефицита бюджета к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации не более 10 %;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета и муниципальных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений) в общем объеме расходов бюджета;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда бюджета и муниципальных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» (включая начисления на оплату труда) в общем объеме расходов бюджета на оплату труда (включая начисления на оплату труда);
- доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики) составит 95,1%;
Управление муниципальными финансами
Цель: обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования«Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики»при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования«Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», повышение эффективности управления муниципальными финансами.
Задачи:
- создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами, повышения качества финансового менеджмента, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета;
- нормативно - методическое обеспечение бюджетного процесса в Завьяловском районе, организация планирования, исполнения икассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики», ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности;
- нормативно - методическое обеспечение и осуществление финансового контроля за использованием средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» и исполнением бюджетного законодательства, совершенствование методов финансового контроля;
- управление муниципальным долгом муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики».
Целевые индикаторы программы:
1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета, тыс.руб.
2. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций), %.
3. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, %.
4. Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета и муниципальных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений) в общем объеме расходов бюджета, %.
5. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда бюджета и муниципальных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» (включая начисления на оплату труда) в общем объеме расходов бюджета на оплату труда (включая начисления на оплату труда), %.
6. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Удмуртской Республики), %.
7. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета за отчетный финансовый год, %.
8. Исполнение расходных обязательств в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период, %.
9. Удельный вес проведенных внешних (внутренних) контрольных мероприятий (ревизий и проверок) к числу запланированных мероприятий, %.
10. Удельный вес главных распорядителей средств бюджета, осуществляющих внутренний финансовый аудит, а также контроль за деятельностью муниципальных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской Республики» в общем количестве главных распорядителей средств бюджета, на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю, %.
11. Удельный вес сельских поселений Завьяловского района, осуществляющих внутренний финансовый аудит в общем количестве сельских поселений Завьяловского района, %.
12. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, %.
13. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), %.
14. Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам к общему объему муниципального долга, %.
15. Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных муниципальных гарантий, %.
16. Отношение объема заимствований в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета, %.
17. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Завьяловскогорайона, %.
18. Оценка качества управления муниципальными финансами, определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики, балл.
19. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета, %.
20. Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году, %.
